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关于2007年县本级财政决算的报告和2008年上半年全县财政预算执行情况汇报

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关于2007年县本级财政决算的报告和2008

上半年全县财政预算执行情况的汇报

——200891日在宁都县第十六届人大常委会第九次会议上

县财政局局长  李友生

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向本次人大常委会会议提出2007年县本级财政决算报告,同时,向各位汇报2008年上半年全县财政总预算执行情况,请予审议。

一、2007年县本级财政决算情况

2007年全县地方级财政收入17771万元,完成县十六届人大一次会议批准预算(以下简称预算)117.3%,比上年增长31.3%,增收4239万元。主要收入项目完成情况是:

工商税收8170万元,比上年增长37.9%;

农业税收1566万元,同比下降1.8%,主要是耕地占用税减收168万元和烟叶税减收18万元所致;

企业收入2387万元,同比增长163.1%,主要原因是国资经营收入比上年多入库1327万元;

行政性收费收入、罚没收入和其他收入5163万元,比上年增长5.7%;

专项收入486万元,比上年增长119.6%,主要是运管费纳入预算管理新增165万元。

2007年县本级财政支出决算数39657万元(不含上级专项追加) ,同比增支8742万元,增长22%,完成预算的110.5%。主要支出项目情况是

一般公共服务6568万元,完成预算的103.5%;

公共安全2471万元,完成预算的116.6%;

科学技术85万元,完成预算的146.2%;

农林水事务2973万元,完成预算的116.6%;

教育事业费12231万元, 完成预算的118.2%;

医疗卫生2248万元,完成预算的135.4%;

社会保障和就业5867万元,完成预算的106.8%;

环境?;?span class="trnx">96万元,完成预算的107.8%;

城乡社区事务1719万元,完成预算113.2%;

交通运输277万元,完成预算的115%;

工业商业金融事务1020万元,完成预算的108.6%。

2007年县本级财政实现收支平衡,并略有结余,消化历年滚存赤字1万元,我县财政赤字缩至450万元。

总的来说,2007年我县财税部门认真贯彻落实县十六届人大一次会议确定的各项预算任务,财政工作紧紧围绕全县经济建设目标,支持县域经济发展,涵养财源税源;强化收支管理,确保资金安全有效运行;实施综合改革,构建公共财政体系;落实各种涉农惠民政策,关注社会弱势群体;健全监督约束机制,提高依法理财水平,财政事业欣欣向荣,财政工作健康运行,呈现五大特点与亮点:

一是财政收入总量再上新台阶。从优化收入结构入手,加大依法治税力度,健全收入征管激励约束机制,大力挖潜堵漏。2007年,财政总收入突破2亿元大关,达2.4亿,同比增长30%;一般预算收入完成17771万元,增长31.3%;税收收入完成16750万元,同比增长28.2%,收入的增量和增辐都是近年来最高水平。收入增辐在全市排位同比上升了4位。
  二是财政保障能力实现新突破。全年完成一般预算支出7.476亿元,支出总量在全市排第二,财政保障能力实现新突破。在优先保障教育、科技、农业等支出法定增长,适度增加社会保障、公检法等重点支出的同时,积极筹措资金大力支持重点工程、重点项目、新农村建设,从而有力促进了和谐宁都建设。

三是财政改革创新迈上新征程。政府采购规模大幅提高,年内共组织政府采购393次,实际完成采购金额2916万元,增长40.8%,节约资金402万元,综合节支率达12.1%,节支效果明显;县直全年新纳入集中核算单位共58个,累计纳入集中核算管理的行政事业单位达96个,会计集中核算效率更为快捷、规范;乡镇支出在工资发放、政权运转、重点建设等方面得到有力保障,财政逐步规范化运行,财政资金效益进一步提高,“乡财县管”改革得到进一步巩固和发展;部门预算改革进一步扩大试点范围,改革试点的部门数量达到十个,涉及的单位达70多个,改革面达到50%以上,国库集中支付改革各项准备工作进展顺利。

四是落实惠农政策,关注民生取得新进展 。财政部门认真履行职责,坚持以人为本,积极关注民生,把惠农政策放在突出位置认真贯彻落实:积极做好粮食直补与综合直补工作,认真制定实施方案,大力宣传惠农政策,严格操作程序,通过“一卡通”形式共发放粮食补贴资金3852万元,受益农户13.5万户;扎实做好“两免一补”资金发放工作,发放资金2244万元,有10.5万名学生受益;继续推进新型农村合作医疗制度,报销补偿50355人次,补偿金额达2420万元;加大城乡低保投入力度,落实7992名城市低保对象低保金741万元,发放20229名农村低报户低保金674万元,拨付4745名农村五?;罘?span class="trnx">688万元。全县在就业再就业、生活保障、医疗保障、教育保障、农村生产生活、环境?;?、公共安全等七方面50项民生工程上共投入14621万元,有效保证了群众的身心安全,改善了困难群众生活,使我市广大农民切实感受到党和政府的温暖。
  五是财政监督管理方式建立新格局。从制度改革和机制创新入手,建立起事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效的多层次、全方位大监督格局,实现对财政资金运行全过程的动态监控。

应该看到,当前财政经济发展过程中仍面临一些困难和问题:一是全县财政收入规模仍然偏小,与周边县相比差距较大,加上工业基础还很薄弱,收入缺乏大的新的增长点,收入实现大跨步增长有困难;二是供需矛盾日益突出,财政支出压力进一步加大,需地方财政配套的项目增多,配套资金额度越来越大,一些刚性支出如民生工程政策性增资、公务员津贴补贴制度的实施等,给县财政带来很大支出压力;三是县乡债务还很沉重,特别是乡镇债务没有能够得到根本缓解;五是财政改革和财政监督亟待加强,支出绩效还需进一步提高。县审计局对去年县级预算执行情况进行了认真审计,一些问题已当即进行了整改和纠正,并针对审计中发现的问题,进一步完善管理制度,采取有效措施,努力加以解决,提高理财水平。

二、2008年上半年全县财政总预算执行情况

上半年,在县委、县政府的领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,我县财政工作以十七大精神为动力,深入贯彻科学发展观,紧紧围绕全县经济发展总体要求和财政预算任务,加强财源建设,抓紧组织收入,财政收入顺利实现“时间过半、任务过半”,支出基本确保了机构运转、社会稳定和各项事业发展的需要,同时在深化公共财政改革,加强财政监管,严肃财经纪律等各项财政工作均取得较好成绩。

年初县十六届人大二次会议批准我县的收入预算为28000万元,支出预算为47038万元。上半年,全县财政总收入实现16349.1万元,完成年初预算的58.4%,同比增收3807.9万元,增长30.4%,其中:

1、上划中央收入完成3585.6万元,同比增收855.5万元,增长31.3%,其中上划中央增值税2226.3万元,同比增收566.1万元,增长34.1%;

2、上划省级收入完成333.1万元,同比增收131.5万元,增长65.2%;

3、地方财政收入完成12430.4万元,同比增收2820.9万元,增长29.4%,地方收入主要项目完成情况是:

工商税收5464.6万元,比上年同期增收1519.1万元,增长38.5%;

 农业税收1400万元,比上年同期增收39.9万元,增长2.9%,其中:契税1200万元 ,同比增收137.3万元,增长12.9%;

企业所得税489.8万元 ,同比增收141.5万元 ,增长40.6%。

各项非税收入5074.8万元,同比增加1119.2万元,增长28.3%。

上半年,全县一般预算支出37430.5万元,同比增支13878.3万元,增长58.9%。主要支出项目完成情况是:

一般公共服务支出3246.6万元,增支572.7万元,增长21.4%;

公共安全支出1326.7万元,增支508.4万元,增长62.1%;

教育支出9506.4万元,增支4418.6万元,增长86.8%;

文化体育与传媒支出238.3万元,增支79.2万元,增长49.8%;

社会保障和就业支出7956.9万元,增支2722.6万元,增长52%;

医疗卫生支出4312.5万元,增支1916万元,增长79.9%;

环境?;ぶС?span class="trnx">81.7万元,增支50.7万元,增长163.9%;

城乡社区事务支出1011.2万元,增支472.6万元,增长87.7%;

农林水事务支出5400.8万元,增支378.4万元,增长7.5%;

工业商业金融事务支出484.1万元,增支423.8万元,增长703%;

其他支出3774.4万元,增支2694.7万元,增长249.6%;

支出的增长主要是今年新增出台人平200元津补贴,以及上级专项指标的增加等因素所致。

上半年我县财政收支运行主要呈现以下特点:

1、财政收入增长较快,实现了“双过半”。上半年,我县克服了年初冰冻灾害的影响,财政收入保持了较快增长速度,从4月份起就保持了两位数的增长。截至6月末,财政总收入完成了16349.1万元,同比增长30.4%,完成市下达的全年奋斗目标31950万元的任务的51.2%,达到“过半”要求。

2、主体税种增长较快,主导地位突出。上半年增值税、营业税和企业所得税比上年同期分别增长34.1%、40%、40.9%,均实现了较快增长,三项税种收入共完成4687.9万元,占地方财政收入的37.7%,比上年的35%提高了2.7个百分点,是拉动我县财政收入大幅增收的主力军。

3、非税比重较大,收入质量不高。上半年,全县非税收入完成5074.8万元,增收1119.2万元,增长28.3%,占一般预算收入的比重达40.8%,税收收入比重为59.2%,财政收入质量不高。

4、优化支出结构,重点支出得到较好保证。上半年,全县财政支出比去年同期增支13878.3万元,增长58.9%。上半年,我县财政部门合理安排预算,科学调度资金,县乡进一步压减一般性支出,清理规范支出范围,集中资金,加大了对重点支出的保障力度,各项重点支出增长都比较快。其中,教育、社会保障和就业、医疗卫生等支出分别增长86.8%、52%、79.9%,较好地保证了事业发展的需要,支出整体情况基本正常。

上半年,为确保预算的平稳运行,我们着重抓了以下几方面的工作:

1、狠抓财源建设,县域经济稳步增长。围绕发展这个第一要务,有效整合财政政策、资金和资产等资源,支持县域经济发展。上半年,为解决中小企业贷款难、融资难的问题安排小额贷款担保补贴资金25万元。拨付招商引资专项经费48万元,安排科技三费18万元,投入财政支农资金4290万元,投入新农村建设资金1280万元,有力支持了企业发展、招商引资、重点项目和“三农”建设,推动了产业结构调整和新农村建设。
   2、狠抓增收节支,预算约束力稳步增强。一是大力组织财政收入。坚持每月召开财税收入形势分析会,及时研究解决组织收入过程中出现的困难和问题;建立健全考核奖惩机制,加强收入目标考核;实行精细化管理,杜绝乱开减、免、缓口子,规范非税收入管理,加大护税、协税力度,顺利实现双过半。二是强化预算支出管理。坚持量入为出、突出重点、先急后缓、有保有压的原则,合理调度资金,优先保证干部职工工资按时统一发放,顺利实行了规范公务员津贴补贴工作。从紧从严控制会议费、办公费等一般性支出,集中财力有效保障了党政机关、教育、计生、政法系统等单位正常运转。同时确保了优救对象、低保对象的财政补助资金实行直发到人,较好地保障了弱势群体的基本生活,维护了社会稳定。 
  3、狠抓依法理财,财政改革稳步推进。以完善财政预算管理制度为核心,深入推进部门预算、国库集中收付、政府采购和收支两条线改革。一是部门预算改革不断完善。今年县直一级预算单位,严格按照 
两上两下的程序和新的政府收支分类科目,统一编制、统一管理、统一口径编制部门预算,认真核定各部门和单位预算内、外资金和其他收支,所有收入、支出都在部门预算中完整反映,使部门预算编制更加规范、科学、合理。二是国库集中收付改革不断深入。按照上级财政部门要求,以及县政府的统一部署,我县从今年61日起所有县直一级预算单位全部纳入国库集中收付改革,单一帐户体系逐步建立,所有财政性资金一个漏斗向下的格局初步形成。三是政府采购不断规范。稳步推行政府采购预算制度,严格按照批准的政府采购预算由政府采购中心负责采购,并对政府采购资金实行国库集中支付。四是非税收入管理不断加强。对非税收入实行收支两条线,严格收缴分离和罚缴分离,实行非税收入动态管理。 
  4、狠抓财政监管,理财水平稳步提高。一是加强了财政监督检查。上半年重点检查单位完成38户,查出各类违纪金额489万元,已收缴入库24万元;二是加强了会计管理。继续规范会计核算中心管理,进一步完善会计集中核算工作。三是加强财政基建评审工作。上半年共审核工程预、决算项目90个,审核工程总造价5324万元,核定工程总造价4595万元,核减工程总造价729万元,核减率13.7%,节约财政性资金729万元;四是加强了国有资产管理工作。认真做好国有企业改制工作,规范管理企业改制资金及重点建设资金,上半年筹集、审核、拨付重点工程资金7656万元,保证了重点工程的顺利进行;进一步完善产权交易体系,加强产权交易的监督管理,截止6月底共挂牌国有产权12宗,实现成交价款1.16亿元,国有产权交易增值率达18.6%。

三、下半年预算工作意见

上半年财政预算运行平稳,这是县委正确领导、县人大有效监督和大力支持的结果。但财政收支运行中仍存在一些不容忽视的矛盾和问题:一是非税收入比重较大,财政收入质量不高。二是县级财力不足支出压力大,个人部分、公用经费刚性增幅大,财政负担标准偏低。三是骨干财源不足,完成全年财政预算目标任务难度较大。对此,我们将认真研究,在今后工作中逐步加以解决。下半年,全县财政工作将咬定全年财政预算目标,围绕四个强化,四个促进,深化各项改革,抓好增收节支,加强财政监管,确保全年目标任务圆满实现。

1、强化改革措施,促进公共财政建设。一是继续推进财政四项改革。进一步完善国库集中收付改革,规范国库集中收付程序,严格专项资金报账制管理和预算指标网络化管理。规范部门预算执行,确保收支平衡。完善政府采购预算监管体制和运行机制,进一步加强制度建设,强化政府采购监督,提高政府采购工作的质量和效益。二是继续深化农村综合改革。继续完善 乡财县管新机制,努力化解村级债务,促进农村公益事业又好又快发展。三是大力推进金财工程,加强财政政务公开网、农民补贴网建设,自觉接受群众监督,着力打造阳光财政。
  2、强化服务意识,促进重点财源培植。全力服务
对接长珠闽,建设新宁都总体发展战略,进一步发挥财税职能,用足用活各项财政扶持政策,多方筹措资金,着力培植农产品加工、矿产开发、轻纺业等重点财源;强化对重点骨干企业、重点技改项目的配套服务,壮大支柱财源;积极发展旅游、房地产、交通运输、商贸流通产业,充分发挥服务业在促进财政增收中的重要作用,拓宽财政收入增收渠道。
  3、强化征管手段,促进财政收入增长。严格财政收入目标责任制,加强效绩考核,充分调动各级、各有关部门依法组织收入的积极性。进一步加大协税、护税力度,整顿和规范财税征管秩序。切实加强协调配合,认真研究收入征管工作中的实际困难和问题,有针对性地采取措施,加强重点税源监控,强化非税收入征管,确保收入目标实现。
  4、强化支出监管,促进社会事业发展。坚持有保有压,着力优化财政支出结构,严格控制一般性支出,确保干部教师工资、社会保障、重点建设项目、社会稳定等重点支出,努力保障各级党政机关正常运转和农业、科技、教育等各项社会事业的健康发展。

主任、副主任、各位委员,上半年,全县财政预算执行情况良好;下半年,完成收支目标任务十分艰巨。我们将紧紧依靠县委的坚强领导,紧紧依靠县人大的有效监督和大力支持,咬定目标,坚定信心,克难勇进,真抓实干,确保圆满完成全年财政预算任务。

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